關(guān)于紹興市柯橋區(qū)公共投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況專項(xiàng)審計(jì)整改情況的公告

2022年4月，紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局對(duì)我單位公共投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，集團(tuán)自收到審計(jì)報(bào)告后高度重視整改工作,下面就審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題整改情況公告如下：

1.履約保證金（函）管理不規(guī)范：綠云北路與杭州灣大道交叉口渠化改造工程履約保證金9.74萬(wàn)元已于2022年12月14日退還。華舍姚弄江沿線綠化改造工程I標(biāo)履約保證金6.06萬(wàn)元已于2023年1月11日退還。柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司已出臺(tái)《區(qū)建設(shè)集團(tuán)公共資源交易管理辦法（試行）》紹柯建設(shè)〔2023〕15 號(hào)文，加大工程管理力度，嚴(yán)格按照要求的時(shí)間、額度、期限完成辦理。今后我單位將對(duì)履約保證金努力做到應(yīng)收盡收、應(yīng)退盡退，確保各方權(quán)益。

2.未督促施工單位對(duì)原材料進(jìn)行取樣檢測(cè)：我單位馬上對(duì)上述部位進(jìn)行鉆芯檢測(cè)，結(jié)果為合格。已對(duì)相關(guān)施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，并處罰款一萬(wàn)元，要求施工單位嚴(yán)格按照合同履約，確保工程質(zhì)量。柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司已出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步完善工程管理日志制度的通知》紹柯建設(shè)〔2023〕50 號(hào)文，加大工程管理力度。

3.竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)不及時(shí)：柯橋區(qū)濱海車輛檢測(cè)站工程檢測(cè)車間一、檢測(cè)車間二項(xiàng)目已于2022年11月18日出具審計(jì)報(bào)告，紹中審專審（2022）第330號(hào)。城鄉(xiāng)公交站場(chǎng)建設(shè)管理有限公司的柯橋區(qū)齊賢公交站建設(shè)工程已于2023年1月4日出具審計(jì)報(bào)告，紹中審專審（2023）第001號(hào)。

    紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司

                                                                                                                   2023年6月8日