2017年區(qū)級部門預(yù)算編制說明

一、部門的基本情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規(guī)范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業(yè)單位，與區(qū)城建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司合署辦公。

部門主要職能是受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。

目前，部門定編33名，其中全額撥款編制33名，目前在崗27名；單位編制外工程管理人員編制20名，目前實際在職人員11名。另有一家下屬股級事業(yè)單位，紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心，編制數(shù)12名，目前實有在崗人數(shù)10名。

二、2017年本部門的工作目標(biāo)及重點工作

2017年建管中心預(yù)計新建及續(xù)建公建項目4個，總投資額約11.67億元，重點工程為柯橋區(qū)中心糧庫、紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程。
    2017年建管中心預(yù)計新建及續(xù)建安置房項目4個，總投資額約29.14億元，房產(chǎn)類重點工程為迎福安置小區(qū)、張溇安置小區(qū)、柯橋歷史文化街區(qū)改造（一期）項目（B-15安置小區(qū)部分）工程項目。

三、2017年部門預(yù)算編制情況

（一）收入預(yù)算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年收入預(yù)算1069.65萬元，其中：財政撥款1069.65萬元，占100%。

建管中心非稅收入主要來自代建項目的管理費用，2017年建管中心預(yù)計收取管理費用130.65萬元。

（二） 支出預(yù)算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年支出預(yù)算為1069.65萬元。

1、按支出功能分類，包括：

①城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理661.21萬元；

②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬元；

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出243.59萬元；

④社會保障和就業(yè)支出/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險64.69萬元; ⑤社會保障和就業(yè)支出/ 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金25.88萬元;

2、按支出用途分類，包括：

①工資福利支出894.36萬元；

②商品和服務(wù)支出73.6萬元；

③對個人和家庭的補助支出101.69萬元；

（三）財政撥款支出情況

2017年區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家單位的部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理安排661.21萬元，主要用于工資福利支出、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等基本支出。

其中物業(yè)管理費15.09萬元，2017年雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓作為建管中心辦公用房，因雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓還沒有房產(chǎn)證，暫按三維測繪面積4311平方米估算。

公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，建管中心無編制內(nèi)車輛，由于工作需要借用其他單位車輛共3輛，車輛運行所產(chǎn)生的費用由建管中心支付，另下屬事業(yè)單位有一輛編制內(nèi)公務(wù)用車。

2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬元，主要用于人員住房公積金的基本支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出安排243.59萬元，主要用于中心城綜合服務(wù)中心在編人員的工資福利支出。

（四）2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1、因公出國（境）經(jīng)費

無

2、公務(wù)接待費

     2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降29%。主要用于公務(wù)接待餐費等支出。

     3、公務(wù)用車購置及運行費

     2017年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算12萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運行費支出12萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費和車輛維修費等支出。

三、名詞解釋

1．財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運行（款）工程建設(shè)管理（項）：反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運行（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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部門一般公共預(yù)算基本支出表

區(qū)級部門財政撥款收支預(yù)算總表

區(qū)級部門收入預(yù)算總表 

區(qū)級部門收支預(yù)算總表

區(qū)級部門一般公共預(yù)算支出表 

區(qū)級部門政府性基金支出預(yù)算表 

區(qū)級部門支出預(yù)算總表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表