紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局：

2020年8月6日至9月30日，貴局對(duì)我單位自2019年9月13日至2020年7月22日在紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理系統(tǒng)中報(bào)送的柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，與2020年12月21日對(duì)我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對(duì)我單位做出了客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)我單位下一步工作提出了建議。收到報(bào)告后，我單位高度重視。下面就審計(jì)報(bào)告中有關(guān)問(wèn)題的整改和建議采納情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)報(bào)告反映問(wèn)題的整改情況

（一）工程變更簽證管理不到位。

在審計(jì)過(guò)程中，我公司就變更款項(xiàng)已做收回處理，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了教育。今后，我公司將嚴(yán)格執(zhí)行《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法（試行稿）》（紹柯建設(shè)〔2018〕54號(hào)）制度，加強(qiáng)工程變更管理，規(guī)范工程變更行為，避免此類問(wèn)題再次發(fā)生。

（二）中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量方面存在的問(wèn)題

1.施工不到位未按實(shí)扣減。

對(duì)多記款項(xiàng)，我公司已在二審結(jié)束后進(jìn)行了收回，并對(duì)原審計(jì)單位進(jìn)行了批評(píng)，并函告其暫停我公司業(yè)務(wù)3個(gè)月。同時(shí)，我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)督促相關(guān)單位履職，協(xié)調(diào)好與工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中有關(guān)各方的關(guān)系，做好對(duì)委托中介機(jī)構(gòu)的考核工作。

二、對(duì)審計(jì)建議的采納情況

（一）關(guān)于“建議建設(shè)單位做好工程結(jié)算管理”的建議，我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》的規(guī)定履職盡責(zé)，認(rèn)真履行合同條款，及時(shí)做好工程變更聯(lián)系單簽證，工程價(jià)款的結(jié)算，規(guī)管理人員履職行為，加強(qiáng)監(jiān)督，提高建設(shè)管理水平。

（二）關(guān)于“建議加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管和完善工程結(jié)算監(jiān)管機(jī)制”的建議，我公司將進(jìn)一步規(guī)范工程結(jié)算審核委托中介服務(wù)行為，從接收資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、工程計(jì)量、對(duì)賬、定價(jià)到最后定案等，嚴(yán)格對(duì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管管理，加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量的考核，且擇優(yōu)選擇入庫(kù)的中介機(jī)構(gòu)。

                                                                                                                                                             紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心

                                                                                                                                                                                 2021年7月13日