一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心概況

（一）主要職能

主要職能是受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項(xiàng)目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位隸屬于紹興市柯橋區(qū)城市更新改造工作辦公室，為其下屬事業(yè)單位。

二、區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出……。區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年收支總預(yù)算854.96萬元。

（二）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年收入預(yù)算情況說明

區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年收入預(yù)算854.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入854.96萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

（三）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年支出預(yù)算情況說明

區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年支出預(yù)算854.96萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出854.96萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出801.87萬元，公用支出    53.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（四）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算  萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入854.96萬元、政府性基金收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出854.96萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款854.96萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）0.9萬元，主要是公用支出經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）854.96萬元，占100%。

    3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）37.01萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）24.91萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（城鄉(xiāng)社區(qū)管理）（項(xiàng)）680.56萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本工資、獎(jiǎng)金、其他工資福利、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

（5）住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）79.19萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

（7）住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）14.79萬元，主要用于事業(yè)單位購房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出。

   （六）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出854.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)801.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、、其他工資福利支出、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)53.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

   區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排0萬元。2020年無增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比無增長。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比無增長。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

2.政府采購情況

2020年區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2019年12月31日，區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（或2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備）。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心無專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（城鄉(xiāng)社區(qū)管理）（項(xiàng)）：是反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

14.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:是反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

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